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请问老师，公司的场地出租给别的公司，公司开具专票，分录这样做对吗？要结转到其他业务成本吗？还是直接收到钱做借 银行存款和 贷 其他应收款
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你好； 借应收账款贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税； 借其他业务成本贷 银行存款
2022 06/06 17:51
84785014 
2022 06/06 17:53
我们是收租金方
84785014
2022 06/06 17:55
我公司是收钱
84785014
2022 06/06 17:56
后面是其他应收款
meizi老师 
2022 06/06 18:02
你好； 不走 其他应收款。 走应收账款
84785014
2022 06/06 18:09
不需要结转到其他业务成本吗？
meizi老师
2022 06/06 18:13
你好； 你转租的； 你自己场地的相关支出 就是直接做其他业务成本了哦。 跟你其他应收款 或者应收账款没有关系哦
84785014
2022 06/06 18:14
老师，能把完整分录编一下吗？谢谢
meizi老师
2022 06/06 18:16
你好； 我上面分录都给你写了； 你看看 ； 借应收账款贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税； 借其他业务成本贷 银行存款 ；场地之前计入什么科目的
84785014
2022 06/06 18:17
银行存款应该是增加才对啊
84785014
2022 06/06 18:18
这样应收账款还是挂起的，钱已经收到了，应该冲应收账款啊
meizi老师
2022 06/06 18:20
你好； 你支付 出去 有场地 比如维护保养 ；产生支付 这部分 贷方走银行存款 ； 是你的收入 ； 你自己 应收账款 先做 借应收账款贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税； ；收到款做 借银行存款贷应收账款 ； 发生 成本支出 ：借其他业务成本贷银行存款等
84785014
2022 06/06 18:34
没有发生成本支出
meizi老师
2022 06/06 18:35
那你们 有收入 不可能没有成本的； 你场地计入什么科目的
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