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老师，您好！请问这张工资表从计提到发放，分录应该怎么做呢？
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同学你们工资设计的不合理
如果没有社保工资应发数和实发数是一致的
借管理费用——工资
贷应付职工薪酬——工资（应发数）
应付职工薪酬——社保
借应付职工薪工薪酬——工资
贷其他应付款——社保
银行存款
2022 06/06 18:15
84785008 
2022 06/06 18:29
这个公司几个月没有做账，这个月入职看到3月份他们的工资表是这样格式的。计提数是应该发的，实际发的数额是扣掉各项罚款，代付款之后才是实际发放的。我完全看不明白，要怎么计提怎么发放分录
venus老师 
2022 06/06 19:26
计提的都是应发的工资和社保
实发就是扣除个税和个人社保的部分
你们扣掉的罚款之类也是应发里面的
84785008
2022 06/06 19:56
所以这工资表公式要改一下才行是吗？
venus老师
2022 06/06 20:16
对的✧٩(ˊωˋ*)و✧你们这个工资设计不合理的
84785008
2022 06/06 20:22
好的，那我调整一下，不明白的再来问老师。谢谢老师
84785008
2022 06/06 22:34
老师，调整格式后还有住宿管理及借支的，这两项应该设置在哪里？
venus老师
2022 06/07 08:15
这两项住宿如果你们是给员工的福利就记入福利费，借支是其他应收款员工的
84785008
2022 06/07 09:33
那在个工资表格式里面是放在后面吗
84785008
2022 06/07 09:35
是这样的格式吗？
venus老师
2022 06/07 09:56
同学应发工资后面两个放在前面
84785008
2022 06/07 10:03
老师，您的意思是说把代扣社保，住宿管理费这两项放在应付工资栏的前面？然后应发工资的后面只有其他退款和实发工资？
venus老师
2022 06/07 10:05
应发工资后面应该是个人社保和个税，然后是实发工资
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