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5月份应交税费科目余额为10933.46元，要做一个转出未交增值税的会计分录吗
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你好，5月份应交税费科目余额为10933.46元，需要做一个转出未交增值税的会计分录
2022 06/07 08:53
84785009 
2022 06/07 08:58
但是我报表都填好了，结账了怎么办呀，
邹老师 
2022 06/07 08:59
你好，做结转增值税，不影响报表数据啊
84785009
2022 06/07 09:01
会计分录怎么做呢
邹老师
2022 06/07 09:06
你好
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
84785009
2022 06/07 09:14
5月份的账我已经月末结账了，在会计软件上，可以做到6月份吗
邹老师
2022 06/07 09:18
你好，可以这样处理的
84785009
2022 06/07 09:21
你说不影响报表数据，这样借贷借贷余额不是变了吗，都弄糊涂了
邹老师
2022 06/07 09:23
你好，都是应交税费科目，只是明细之间余额变了，总的余额不变啊
84785009
2022 06/07 09:24
哦哦，这样子
邹老师
2022 06/07 09:24
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84785009
2022 06/07 10:19
谢谢，没有了
邹老师
2022 06/07 10:23
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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