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老师，我有张电费专用发票的金额比实际打款的金额多了，而且这张发票不能用，还得做进项税转出，那我帐怎么做呀
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你好，对方是多开了吗？还是提前给你们开了？如果是提前开了的话，你放到预付账款，不用做进项转出的。
2022 06/07 09:09
84785044 
2022 06/07 09:11
是多开了，这张票开时，企业是小规模不能抵扣的，那这张票还是要作废？还是转出怎么着呢
郭老师 
2022 06/07 09:12
你好，小规模收到的直接价税合计做账就可以的。
郭老师
2022 06/07 09:12
比如你是实际发生了50，对方给你开了60的，你直接借管理费用贷银行存款50。
84785044
2022 06/07 09:13
哦，我大概知道你的意思了，
84785044
2022 06/07 09:13
谢谢老师了
郭老师
2022 06/07 09:14
不用客气，工作愉快。
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