00:10:00
问题已解决
老师，我建账的时候漏记了一笔应收账款7万多元，现在该怎么调整啊，还有我的其他应付款-其他科目有102万的余额，我该怎么把他消除
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 补做 ； 你之前有差异是走那个科目去平期初 的 ；这样好判断怎么调整
2022 06/07 09:08
84784990 
2022 06/07 09:13
之前是找的其他人给他做的，没有建账，也没有报表，我是根据他申报的增值税，和企业所得税给他倒挤的数，货币资金给他确定，固定资产，存货给他确定，未分配利润给他确定，剩下的就全部挤到其他应付款了，
meizi老师 
2022 06/07 09:17
你好； 借应收账款贷利润分配 -未分配利润
84784990
2022 06/07 09:24
可以贷记以前年度损益调整吗
meizi老师
2022 06/07 09:27
你好 ； 走利润分配去 ； 你走以前年度损益调整 ； 也得结转到利润分配去的
84784990
2022 06/07 09:28
那我走到利润分配之后，利润就成正数了，这有什么影响吗，有利润不分配可以吗
meizi老师
2022 06/07 09:32
你好 ； 利润正数了。去 提取法定盈余和分红
84784990
2022 06/07 09:34
我那样调整行不行，我借记应收账款，贷记库存商品，因为本来库存商品和原材料也是预估的数，法人也没有盘库，之前也没有帐
meizi老师
2022 06/07 09:42
你好1； 你不是说已经建账了吗 ； 你这个库存商品和原材料 先去实盘下； 在考虑是否 补做或者红冲
84784990
2022 06/07 09:43
是建账了，库存商品和原材料实盘有点困难，我们代账公司的，法人也不配合去盘点，这个数是法人预估的数
meizi老师
2022 06/07 09:54
你好 ； 自己去盘点哦。 让对方盘点下数据告知你； 你总得 与账实一致的； 避免税务风险
阅读 121
描述你的问题，直接向老师提问
1517
意见反馈
