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本月确认收入200w，成本票只到50w，后期会有这个项目的成本票进来，该怎么结转成本
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你好，你暂估一个成本就可以的。
2022 06/07 09:55
郭老师 
2022 06/07 09:57
你好，这个主营是什么业务的？是销售货物吗？
郭老师
2022 06/07 10:01
借工程施工贷，应付账款暂估，借主营业务成本贷工程施工。
郭老师
2022 06/07 10:01
发票到了，上面的分录不变，金额是负数，然后再做发票的。
郭老师
2022 06/07 10:06
你好，这个是暂估结转的成本，发票到了需要红冲的，如果暂估和发票一致的可以不用动。
郭老师
2022 06/07 10:08
你好，暂估的成本只要比收入小就可以的
就是一个准确的数据。
郭老师
2022 06/07 10:08
暂估的不用准确的数据
郭老师
2022 06/07 10:08
红冲以上的分录需要重新结转成本。
郭老师
2022 06/07 10:14
它不影响到一正数一负数没有影响。
84784997 
2022 06/07 09:56
暂估成本，然后到了发票冲回，再按发票做成本分录是吗？需要附什么单据
84784997
2022 06/07 09:56
应该用到什么科目老师
84784997
2022 06/07 10:00
工程，项目地发生的成本费用
84784997
2022 06/07 10:05
借主营业务成本贷工程施工这一步我就不管是吧，已经结转了。
84784997
2022 06/07 10:06
老师还有一个问题是这200w，也不是全部收入，还有百分之20未收
84784997
2022 06/07 10:07
发票到了，我除了红冲以上分录，还要重新结转成本？
84784997
2022 06/07 10:12
重新结转成本，假设暂估与发票一致，会影响当期的利润吗。
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