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老师麻烦问下，缴纳医疗用待转基金抵扣了一部分，然后实际缴差额部分。这个分录怎么做呀
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你好； 你们这个待转金额是不是之前你 做了预付账款 ；这个里面的钱 你们 之前走科目没有
2022 06/07 10:25
84785039 
2022 06/07 10:30
之前没做账的
meizi老师 
2022 06/07 10:34
你好； 之前应该走预付账款的 ； 你要先补做 ； 然后做 ：借 应付职工薪酬-社保 ；其他应收款-个人社保 贷预付账款 ； 银行存款
84785039
2022 06/07 10:58
补做的分录是？
meizi老师
2022 06/07 11:03
你好； 借预付账款贷银行存款或者 其他应付款
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