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老师您好！我们公司收到客户去年的货款10万，但是去年挂应收只挂了9万少挂了1万块，那多的1万要怎么做账
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你好同学，那你主营业务收入应该也做少了？所以说你今年需要补做凭证了，那得借应收账款。贷主营业务收入。贷应交税费应交增值税销项税额。那你还得把这个收入给补到今年的增值税申报表上。
2022 06/07 10:39
84785043 
2022 06/07 10:41
我是做内部账，外账的有人做
84785043
2022 06/07 10:43
9万是机器有入账，1万是配件，所以去年没开单没入账
84785043
2022 06/07 10:44
9万是机器没开销售单，1万是配件沒开单所以没记账
84785043
2022 06/07 10:45
9万是机器有开单
李霞老师 
2022 06/07 10:46
那你这样的话，不管有没有开单，对于你来说，你确实确定了10万的收入，你就应该借应收账款10万贷，主营业务收入贷应交税费。
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