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问题已解决
支付给业务员的提成是不是应该 借 销售费用 贷 应付职工薪酬。支付的时候 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 业务员的提成也属于应付职工薪酬范围吧
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你好，你这样做凭证是对的，而且业务员的提成，都是计入应付职工薪酬的。
2022 06/07 10:46
84785000 
2022 06/07 12:03
还有个问题就是以前年度的业务员的提成没有计提，业务员名下的 应收款没要回来的冲减其销售提成，借 应付职工薪酬，贷 应收账款了。这个应付职工薪酬怎么冲掉呢，难道一直挂着
李霞老师 
2022 06/07 12:06
那同学你还得给它计提，正常你应该借管理费用贷应付职工薪酬。
84785000
2022 06/07 12:43
以前年度的帐都没计提
李霞老师
2022 06/07 12:44
你好同学，那因为汇算清缴都结束了，你在今年即题，你也只能今年提了，而且你是要给这些人申报个税的。虽然这些人的钱没有实际发到他们手里，但是也要把它看成已经实际发放了。
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