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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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你好； 你们的发票 在那个地方的； 你用发票复印件来 冲或者是把原件 弄出来 付你们的 现在报销单后面去
2022 06/07 11:01
84785006 
2022 06/07 11:02
我这个账怎么冲，12月材料入进货系统就是原材料了
meizi老师 
2022 06/07 11:05
你好 ； 借原材料贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款
84785006
2022 06/07 11:09
12月就是这样入账的，领用借生产成本贷原材料，但是现在这个材料没有收据和票，采购拿油费来报销冲材料费，怎么做账呢
meizi老师
2022 06/07 11:15
你好； 你把票据 复印件 或者 是 原件弄到现在报销即可； 这个本身 个人垫付 之前发票付原材料； 报销 用个人垫付依据和银行回单做附件即可 ； 都不用发票 的 ； 你们 公司可能要求多一些
84785006
2022 06/07 11:17
我们公司要求高，审计要求严格，所以你说的复印件啥的不行
84785006
2022 06/07 11:18
现在拿票冲就要计入费用，不能原材料了，所以之前的都要冲，主要怎么冲
meizi老师
2022 06/07 11:26
你好；那你就把原来发票 找回来； 去红冲 原材料分录哈
84785006
2022 06/07 11:30
红冲分录怎么做，我原来没发票，我现在是油票‘
meizi老师
2022 06/07 11:34
你好 ； 你原来做了那些科目了 ； 你不是 实际是买材料吗
84785006
2022 06/07 11:34
我原来做的是原材料，其他应付款，借生产成本，贷原材料，
meizi老师
2022 06/07 11:39
你好 ； 借其他应付款贷原材料 ； 借 原材料贷生产成本
84785006
2022 06/07 11:39
这个东西我用在生产产品里面了，不用管吗
meizi老师
2022 06/07 11:43
你好； 去红冲了。 我 给你做了红冲分录。 然后后面在考虑 按实际做原材料 在领用补做； 你们现在不是要考虑报销的 业务要有发票吗
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