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发票做了红冲、什么做凭证、报税的的时候说有红字信息表要做进项转出、怎么做凭证呢
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你好，这个是你们单位收到的吗？
2022 06/07 11:08
郭老师 
2022 06/07 11:08
借预付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
附表二开具的红字信息表一栏里面填写。
84785042 
2022 06/07 11:10
发票是我们开的，信息开错了，然后跨月做了红冲，然后报税的时候让我做进项转出，这个要这怎么做凭证呢
郭老师
2022 06/07 11:11
红字信息表开错了吗？负数发票开了没有？
84785042
2022 06/07 11:12
开了，然后怎么做凭证呢
郭老师
2022 06/07 11:12
你好，没法做了，就需要进项转出。
郭老师
2022 06/07 11:13
红字发票在上一个月已经开出来了，没法再红冲了。
84785042
2022 06/07 11:14
进项转出的凭证怎么做呢
郭老师
2022 06/07 11:15
借应付账款
贷
应交税费应交增值税进项转出
84785042
2022 06/07 11:16
为什么要借应付账款呢
郭老师
2022 06/07 11:16
你好，随便一个往来科目地，你也可以放到预收账款或者是应收账款
84785042
2022 06/07 11:17
那账上不是有余额了吗
郭老师
2022 06/07 11:18
然后你再借营业外支出贷应付账款
只是让对方给你开一个发票，本来你们不应该进项转出的，你们多就拿了税款让对方去调整
郭老师
2022 06/07 11:19
信息表示对方开的吗？是对方的失误吗？
84785042
2022 06/07 11:20
我们是销售方，对方发票信息有误，跨月红冲了
郭老师
2022 06/07 11:23
你好
本来你们只需要红冲负数就可以的。结果做了进项转出
他不应该做进项，转出的这一部分对方给你们承担吗？
郭老师
2022 06/07 11:23
知道你们是销售方，应该你们单位是销售方，不应该做进项转出是对方企业来做，进项转出。
84785042
2022 06/07 11:25
那我账上之前做了这笔现在红冲了，怎么平呢
郭老师
2022 06/07 11:27
对方给你承担这部分税款吗？如果你收到对方的钱，借银行存款贷应付账款，如果收不到的，借营业外支出贷应付账款。
84785042
2022 06/07 11:31
免税的也要这么做么
郭老师
2022 06/07 11:33
你好，怎么会提示你进项转出？这个是专票吗？怎么会免税？
郭老师
2022 06/07 11:33
你只要做了进项转出，你就需要交税。除非你们单位有刘迪。
84785042
2022 06/07 11:34
好的，谢谢老师
郭老师
2022 06/07 11:36
不用客气，工作愉快。
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