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老师，退个税手续费分录是不是这样做的，借，银行存款，贷，营业外收入，贷，应交税费，应交增值税，销项税
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你好同学，对这个凭证是完全正确的。
2022 06/07 11:33
84784958 
2022 06/07 11:49
我就是不知道怎样申报呢？
84784958
2022 06/07 11:52
这个要不要申报
李霞老师 
2022 06/07 11:53
你好，这个要申报增值税的，然后如果说你是小规模的话，你就把它看成一张普通发票，给你的免税销售额填在一起就可以的，如果说你是一般纳税人的单位的话，你就按照六个点儿填写，在你平时开普票的那个六个点的那一行，你就可以的。
84784958
2022 06/07 11:59
可是我没有开具发票呀？怎么在开普票的那一列呢？是不起应该在未开具发票那一列填写？
李霞老师
2022 06/07 12:02
你好同学，你小规模单位那里，他就没有让你填未开具发票的地方？
李霞老师
2022 06/07 12:02
您一般纳税人的话，你可以填在未开具发票的那里也可以的。
84784958
2022 06/07 12:05
我看了一下申报表，6%的税率，在一般计税和简易计税栏里都有的，我到底该填在哪个栏里？
李霞老师
2022 06/07 12:07
您好同学，您在一般计税里填就可以的。
84784958
2022 06/07 12:12
知道了，谢谢老师！还有一个问题这个月增值税我已经申报了，税款也缴纳了，就是个税手续费没有申报，可不可以下个月申报
李霞老师
2022 06/07 12:13
可以的，你下个月再申报就是可以的。
84784958
2022 06/07 12:15
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 06/07 12:16
祝您生活愉快开心快乐
84784958
2022 06/07 12:19
再问一个问题，申报的销项税和我账套里的销项税有差额0.01，怎样调整过来？
李霞老师
2022 06/07 12:31
你好，你用营业外收入和营业外支出调整一下那个科目就行。
84784958
2022 06/07 12:32
好的，谢谢老师，！
李霞老师
2022 06/07 12:32
祝您生活愉快开心快乐
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