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老师，21年付的面话费，借：主营业务成本，贷：银行存款，22年现在收到这笔款的发票，怎么做分录啊
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你好，金额一致嘛，汇算调整了没
2022 06/07 12:37
84785044 
2022 06/07 12:49
发票金额与付款金额一致，调没调整我不知道，我刚来，没人和我交接，没人可以问
小宝老师 
2022 06/07 13:02
这个首先要确认有没有做纳税调整。你今年做去年的费用只能通过以前年度损益科目来调整
84785044
2022 06/07 13:08
好的，22年1月付的电话费，借：主营业务成本 贷：银行 。发票4月收到了，4月怎么做收票分录呢？
小宝老师
2022 06/07 13:40
冲销1月份的凭证，然后按照发票正常入账
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