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老师，如果不按会计准则，我只给你四个科目，销项，进项，待认证，已交税金，你咋结转
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费，已交税金
应交税费应交增值税进项
要交税的时候借应交税费，已交税金贷银行存款
2022 06/07 12:41
郭老师 
2022 06/07 12:41
认证，认证了之后结转到进项就行，借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证
84784988 
2022 06/07 12:42
我要是刚收到票，不想认证，怎么写分录
郭老师
2022 06/07 12:43
借管理费用、
应交税费、待认证
贷、银行存款
84784988
2022 06/07 12:45
那要是发生进项转出，我就用这4科目，咋处理
郭老师
2022 06/07 12:46
借应付账款贷管理费用、应交税费应交增值税进项。
84784988
2022 06/07 12:52
那我这票还是要用，就不能抵进项，按老师的冲销了，然后再做一笔，借管理费用，贷应付账款？
郭老师
2022 06/07 12:53
你好，价税合计做账就是了，借管理费用贷应付账款，在你的勾选平台选择不抵扣勾选。
84784988
2022 06/07 12:54
那要是已经抵扣了，发现这笔本来要进项转出的，
咋处理
郭老师
2022 06/07 12:55
借管理费用贷应交税费应交增值税进项。
84784988
2022 06/07 12:56
好的，我再理下思路，谢谢老师
郭老师
2022 06/07 12:57
不要客气，工作愉快。
84784988
2022 06/07 13:05
那如果预缴，咋写，后面怎么冲
郭老师
2022 06/07 13:10
借应交税费、已交税金贷银行存款
这个是预缴的税款
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费，已交税金
应交税费应交增值税进项
郭老师
2022 06/07 13:10
已交税金抵扣了不就可以？
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