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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，借原材料，其他应付款，生产领用借生产成本贷原材料，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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你好； 你把分录之前红冲了； 然后按照发票重新做账 一起报销给 员工即可 ； 先红冲；在按发票 和报销 一起做账
2022 06/07 13:35
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去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢，之前做账入系统是借材料，贷其他应付款，生产领料然后产成品销售
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我去年11月做的账采购自己垫钱买的材料，但是收据860元，入账是原材料，12月报销的时候，总部财务说不能用收据，用油票冲的，但是也没做油票的账务处理，那我这个应该怎么调账呢，
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采购买材料自己垫钱，系统入库了借原材料50，贷其他应付款50，后面报销，有一笔30间隔半年没有票据不报销了，那我这个怎么改凭证呢
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老师，我司有采购一些耗材辅助生产，金额不大，那我做账时做： 借：原材料；贷：银行。 当月领用了就转为：借：生产成本；贷：原材料。对吗
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业务背景：服装行业，采购的做样衣的材料费用，这些材料是直接做样衣的，到时要入成本的，那现在付了这笔采购样衣的原材料账务处理，是不是借：原材料，贷：银行存款，同时全部领用去做样衣了，是不是借：生产成本，贷：原材料
请老师核实下是否正确
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