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收款时，借：银行存款，贷：预收账款。开发票时，借：预收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费销项税额。现在拿到红冲发票，没有收到退款，该怎么写分录
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借预收账款、负数
贷主营业务收入、负数
应交税费负数。
2022 06/07 14:01
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老师我们收到客户打来的订金，我们的分录是借：银行存款，贷：预收账款。那我们给客户发货的分录是借预收账款，贷：主营业务收入，应交税费，应交销项税额是吗？
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老师我家预收账款，是不是。借，银行存款，贷预收账款，给人家开发票时候，借预收账款贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税
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老师，收到设备款，做借银行存款，贷预收账款，开票的时候做借预收账款，贷主营业务收入、应交税费，这样是对的吗？
还是一定要做借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，借预收账款，贷应收账款
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老师，我想问一下客户充值后要求开发票，那分录是这么去操作的吗
借：银行存款，贷：预收账款
借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税费
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老师，预收孩子的学费，做账银行存款 贷预收账款 后期确认收入 分录借预收账款 贷 主营业务收入 应交税费，这个分录对不对
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