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你好老师，我们公司是帮外商做维修国内的东西来收取维修费的，但是有的东西坏了需要我们帮忙在国内买来再更换上去，钱我们先垫付外商再报销给我们，请问这个钱我们是做收入还是代收代付？
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你好； 意思你们是 代收代付； 不赚取 差价吗
2022 06/07 14:21
84785009 
2022 06/07 14:21
是的老师
meizi老师 
2022 06/07 14:23
你好；借其他应收款贷银行存款； 借银行存款贷其他应收款
84785009
2022 06/07 14:24
我问的是我们这笔费用按什么利率缴税，6%还是13%？
84785009
2022 06/07 14:25
到时候外商打钱给我们我们按什么税率缴税？
meizi老师
2022 06/07 14:25
你好； 你代收代付； 你哪去 做收入； 也不存在开票报税的 ； 你代收代付的哇 ；
84785009
2022 06/07 14:27
那进项就不能抵扣了不合算？
meizi老师
2022 06/07 14:28
你好； 你这个 一开始我就问你了。 你们赚取 差价不； 你说 只是代收代付； 你代收代付你去做收入干啥 ； 直接挂往来
84785009
2022 06/07 14:30
我想问的不是这个意思，代收代付是不能抵扣的呀，我们想抵扣进项？
meizi老师
2022 06/07 14:31
你好 那你就做收入 去抵扣 进项税
84785009
2022 06/07 14:34
那还多了个附加税要缴纳？也不合算吧
meizi老师
2022 06/07 14:35
你好； 是的。 我是觉得不用去开票 ； 你又舍不得进项税抵扣 ；
84785009
2022 06/07 14:36
所以想问一下你们老师，比较比较有经验一点看看怎么操作合算？
meizi老师
2022 06/07 14:38
你好； 我是建议代收代付就行了。
84785009
2022 06/07 14:42
如果做代收代付那进项发票一直滞留税务局那边怎么操作？
meizi老师
2022 06/07 14:43
你好； 留着就行了。 你没有其他收入了吗？ 留底还可以退税的；
84785009
2022 06/07 14:46
抵扣和留底退税，到时候税务局会问这些进项哪里来的？到时候查出来是代收代付的就不能抵扣
meizi老师
2022 06/07 14:48
你好； 你自己有真实的进项税 怎么来的； 提供说明即可
84785009
2022 06/07 14:53
我们们平时是6个点的收入，现在购买了13个点的东西，如果做代收代付是不是要进转出？因为货不是我们的，是帮外商买的。
84785009
2022 06/07 14:54
真实的进项是报关费，运费，检测设备和检测耗材
meizi老师
2022 06/07 14:55
你好 ； 代收代付 ； 那么 购进的 进项税别认证了。 就做转出； 对的
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