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这个不平衡可以用利润分配未分配利润负数直接调平吗
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可以的，可以这么做的。
2022 06/07 14:26
郭老师 
2022 06/07 14:29
你这个期初数据是自己录入的吗。
郭老师
2022 06/07 14:31
接了四月份的账，人家之前有账务处理，你跟着之前再来做不就可以。
郭老师
2022 06/07 14:32
用你自己设置提出数据的这个年初数据，看去年12月份的这个期初余额看四月份的
郭老师
2022 06/07 14:32
不对，你看下书是本年利润有金额。
郭老师
2022 06/07 14:32
人家这个都是平衡的，你录入的时候不平衡，肯定是哪里不对。
郭老师
2022 06/07 14:34
你好，你截图你录入的期初看一下。
郭老师
2022 06/07 14:37
他原先的第一个图片，你给我能重新截图吗？看不见前面的数据。
郭老师
2022 06/07 14:43
这个利润分配不对，应该是52497.66
这是一个正数。
郭老师
2022 06/07 14:47
-52497.67
本年利润也是负数7178.95
两个都是负数，你的正数、负数写错了。
郭老师
2022 06/07 15:31
修改之后的截图看一下。
郭老师
2022 06/07 15:42
不是的，你这个不对，你现在应该用负数表示。
郭老师
2022 06/07 15:42
发现吗？他是贷方余额，然后人家第一个表格出来的，它是借方余额。
84784983 
2022 06/07 14:27
这样对后期没影响吗
84784983
2022 06/07 14:29
我现在是用对方四月份的科目余额表接账 从五月份开始 然后对方四月的期末余额就是我五月份的期初余额 然后平了的就不填了 然后试算不平衡 我直接利润分配未分配利润直接调平可以吗
84784983
2022 06/07 14:29
这么做有问题吗
84784983
2022 06/07 14:30
对啊 接对方四月份的账做 五月开始我自己做
84784983
2022 06/07 14:32
就是对着这张表做的 然后试算不平衡 我用利润分配未分配利润负数调平的
84784983
2022 06/07 14:33
那是为什么呢
84784983
2022 06/07 14:33
还是说这张表的贷方我填进去得数要是负数？
84784983
2022 06/07 14:36
就是这样 利润分配未分配利润是我自己填上去的
84784983
2022 06/07 14:37
还有一张库存现金
84784983
2022 06/07 14:38
这就是第一张图
84784983
2022 06/07 14:44
那就试算不平衡啦
84784983
2022 06/07 14:45
你看 改了就是这样的了 或者我哪里填错了？
84784983
2022 06/07 14:46
累计发生是对的 其他都不对
84784983
2022 06/07 15:29
老师老师
84784983
2022 06/07 15:38
就改了这个 其他跟之前一样
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