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老师您好，如果本月销售未开票，税务申报时填在未开票收入那栏，次月开票了再怎么填报呢
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开票了，无票收入填写负数申报。
2022 06/07 15:15
84784989 
2022 06/07 15:26
就是说开票收入栏填5万，就在不开票收入那栏负数5万对吧
玲老师 
2022 06/07 15:29
是的。是的就是这。是的，就是这样填写的是吧？
84784989
2022 06/07 15:32
好的谢谢老师，那么帐务怎么做这笔不开票收入呢
玲老师
2022 06/07 15:35
开票时把无票收入红冲按发票入账。
84784989
2022 06/07 15:44
那现在未开票情况下无票收入怎么做凭证啊
玲老师
2022 06/07 15:48
借应收，贷收入应交税费。
84784989
2022 06/07 15:54
未开票的客户不是一个事是好几个，我可以明细科目写暂估入账吗
84784989
2022 06/07 15:54
就是借方的应收账款
玲老师
2022 06/07 15:56
应收挂上客户的名称就可以，
84784989
2022 06/07 16:00
假如未开票收入是30万多，这几年是几个未开票客户的，那写好几家不是太麻烦了吗？有没有折中一点写个简单点的二级科目明细啊
84784989
2022 06/07 16:00
可以笼统的写未开票客户吗
玲老师
2022 06/07 16:04
笼统的开发票是不行的，那等于虚开发票。
既然没有人要发票，那你快开的干什么？正常交税就行了。
84784989
2022 06/07 16:06
我的意思是未开票情况下的，应收账款客户不是一个
84784989
2022 06/07 16:07
是税务局要求我把留抵税额冲减成0不允许有留抵金额，让我填写未开票收入把留抵税额清0的
84784989
2022 06/07 16:08
所以我的账不知怎么走，
玲老师
2022 06/07 16:10
那你对不上，你想开票也只能是笼统这样的。
84784989
2022 06/07 16:17
好的，我在自己考虑一下吧
玲老师
2022 06/07 16:17
好的，祝您工作愉快。
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