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老师我有一笔员工以外保险，我进项税已经抵扣了，2021年汇算已经调整了，我账务还需要处理吗？请看下图凭证
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您好同学正常员工五险以外的保险，你基本上大部分情况都是计入福利费的。
2022 06/07 15:29
李霞老师 
2022 06/07 15:30
所以说您汇算清缴的时候要调整，而且这个进项税额不可以抵扣的。
84784961 
2022 06/07 15:32
那我这进项税应该怎么处理？
李霞老师
2022 06/07 15:35
正常您现在处理的话，您可以在你增值税申报表表二上做一个进项税额转出，把那个对应的税额转出去就可以了。
李霞老师
2022 06/07 15:35
然后，你可以做一笔凭证，借管理费用，福利费贷应交应交税费应交增值税进项税额转出。
84784961
2022 06/07 15:44
我这个月增值税已经报了，下个月可以吗？账务我先处理这样可以吗？
李霞老师
2022 06/07 15:53
你好，同学可以的，但是你凭证也下个月做，就是统一起来。
84784961
2022 06/07 15:55
好的谢谢老师指点
李霞老师
2022 06/07 16:06
祝您生活愉快开心快乐
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