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以前年度损益调整汇算清缴需要调增，调减吗？
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 06/07 15:28
84784970 
2022 06/07 15:34
在哪张表里调整？
郭老师 
2022 06/07 15:35
你好，具体的调整的是什么业务的？
84784970
2022 06/07 15:39
补缴的以前年度的所得税，增值税和附加税
郭老师
2022 06/07 15:40
企业所得税的不用填写，还有这个增值税你做到了以前年度损益调整吗？这个不应该涉及到以前年度损益调整的。
郭老师
2022 06/07 15:41
税金及附加填写到纳税调整明细表105000，这个表格里面的30蓝。
84784970
2022 06/07 15:42
那补缴的增值税如何做凭证？
郭老师
2022 06/07 15:44
什么原因需要补税？你的收入少做了还是多做了？
84784970
2022 06/07 15:44
材料发票有问题
郭老师
2022 06/07 15:46
借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出，这个以前年度损益调整并不影响你的企业所得税。
84784970
2022 06/07 15:47
影响的呀，等于这张发票不能入帐了
郭老师
2022 06/07 15:49
你好，发票你已经结转了成本吗？
不是的话，你只需要调整发票上的金额就可以的，但纳税调整明细表扣除项目30栏，填写站在金额，只填写发票上面的金额，不要价税合计。
84784970
2022 06/07 15:50
以前年度已经结转到成本了
郭老师
2022 06/07 15:51
你需要调增成本也是在105000表格里面。
84784970
2022 06/07 15:52
还是这张表的其他这拦吗？
郭老师
2022 06/07 15:53
你好
在30栏里面的
是扣除项目里面的其他。
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