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问题已解决
老师，汇算清缴已结束，但发现21年12月有银行账遗漏，怎么处理呢？
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你好； 补做即可 ； 涉及损益科目的走以前年度损益调整科目处理
2022 06/07 15:44
84785033 
2022 06/07 15:48
具体分录该怎么做呢？有给股东的往来，也有客户的付款，还有利息
meizi老师 
2022 06/07 15:52
你好； 你说下业务 哈 ； 具体描述好判断
84785033
2022 06/07 15:55
12月漏了几笔银行账，现已汇算清缴：付兄弟公司借款2万，收客户5万，付手续费6元 ，付供应商4万
meizi老师
2022 06/07 16:01
你好 ； 之前你做了那些科目的 ； 借其他应付款贷银行存款 ； 借银行存款贷应收账款 ； 借财务费用 -手续费贷银行存款 借应付账款- 某供应商贷银行存款
84785033
2022 06/07 16:04
不好意思老师，我没有理解，这些科目都是之前账里就有的，那您说的用以前年度损益调整是什么呢
meizi老师
2022 06/07 16:08
你好 ； 我是说你 补做分录。 涉及损益科目才走这个 。 你财务手续费 6元很少的金额直接做财务费用即可
84785033
2022 06/07 16:12
明白了老师，那我需不需要单独列一张凭证备注这是21年一楼的银行账？还是可以直接放在1月的账一起
meizi老师
2022 06/07 16:18
你好； 可以的。 你自己列清楚明细； 可以直接一起做分录
84785033
2022 06/07 16:20
好的 谢谢
meizi老师
2022 06/07 16:23
不客气的；帮到你就好
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