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物业公司水费差额之后是负数，是否可以不用申报呢？
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可以的，需要正常申报。
2022 06/07 16:30
郭老师 
2022 06/07 16:30
不可以的，需要正常申报。
84785012 
2022 06/07 16:43
负数怎么填呢？申报不过去呀，只有填0
郭老师
2022 06/07 16:45
你好，你的收入填写100，然后你的成本也填写120，剩下的在以后抵扣不就可以？
郭老师
2022 06/07 16:45
一般纳税人，如果是一般纳税人，附表三有一个本期发生额填写120，然后实际抵扣金额填写100。
84785012
2022 06/07 16:48
是小规模填增值税的主表哪里呢？
郭老师
2022 06/07 16:50
你好，小规模去填写附列资料
3%的里面有一个本期扣除和实际抵扣金额，一个填写1201个填写100。
郭老师
2022 06/07 16:50
然后它主表自动取出的。在第二列，
84785012
2022 06/07 16:56
这个表里面吗？只有这个附列资料
郭老师
2022 06/07 16:58
你好，就是这个表格里面填写的。
郭老师
2022 06/07 16:58
第二列填写120，第三列填写100。
84785012
2022 06/07 17:06
有错误不能下一步，能不能麻烦示范一下。谢谢
郭老师
2022 06/07 17:08
你的收入是多少的？
郭老师
2022 06/07 17:08
显示的你的收入是120，你不是应该是填写100吗？
84785012
2022 06/07 17:10
代收租户的水费是2500元是收入，付给自来水公司是5300元，自来水公司开给我们的发票也是5300元
郭老师
2022 06/07 17:12
那你的收入含税的填写2500
第二列填写，5300
然后第三列填写2500
郭老师
2022 06/07 17:12
我刚才给你举例，然后你竟然填写进去了。
84785012
2022 06/07 17:17
还是有错误提醒无法下一步呀
郭老师
2022 06/07 17:21
第七列，你没有填写。
84785012
2022 06/07 17:23
是灰色的我填不了呀
郭老师
2022 06/07 17:24
第八列，你能填写吗？这里填写零。
84785012
2022 06/07 17:32
可以，填0就没有错误提示
郭老师
2022 06/07 17:33
第八列，你填写零就可以的。
84785012
2022 06/07 17:43
那样第八列的数据是0，在主表里面提示要填8列的数据在10栏未达到起征点哪里栏，不然过不去
郭老师
2022 06/07 17:47
实际已经0了
不需要填写了
84785012
2022 06/07 17:50
那就选择强制通过就可以了吧，谢谢啦
郭老师
2022 06/07 17:53
可以的，可以这么做的。
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