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就是和财务报表对不上，然后2020年和2021年系统账期末期初也有变化 往来和实收资本还有固定资产，因为我们2020年是筹办期，好多无票，还有老板以前公司移过来的固定资产，之前会计做的投资，无票，但是我整理以前账务，没发现那么大金额的固定资产投资，就很乱 后面很有可能会被查 我不会担责吧老师？以前账务我也不清楚 两套账 我来了后是一套账

这个你也搞不清，那也没办法的，你只能往下做，但是可以清理前面的差异

是税务报表和系统上的差异吗

税务系统报表应该跟财务软件里面的报表一致的

还有个重要的问题。。以前老板公司的固定资产移送到现在这个单位上，做的投资，也做了折旧的，做到去年3月就没做了，我也不清楚这个折旧是折旧的哪些固定资产

你前面没有折旧明细表吗

没有固定资产折旧表啊

那你看账面还剩多少资产，可以继续提折旧的

那些固定资产是以前老总公司的设备呀，然后有些就这边公司付的款 做的实收资本 还有直接移送过来的设备也做的投资 价格是预估的，都不晓得计提了哪些折旧 我这个固定资产折旧都不知道怎么做，

你也不清楚，那也没办法处理哦，要不直接延续计提折旧