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抵扣税费 请问老师：我们开票开出去60万6个点的专票，收到款，然后打出去10万收到10万6个点的专票，可不可以算作我们所需要交的税费就是50万的开票增值及附加，然后还有50万的企业所得税？ 我的算法是： 60万除以1.06x0.06x1.12 - 是开票的增值及附加 然后收到10万是不是抵扣的也是增值和附加税呀？ 刚刚入门小白，烦请老师帮忙解答，谢谢
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附加税是按照实际缴纳的增值税为计税依据
增值税=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925
附加税=2.83*0.12=0.3396
合计=2.83+0.3396=3.1696
也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075
2022 06/07 18:21
84784984 
2022 06/07 18:25
嗯嗯明白了，谢谢老师的详细说明~~
朱立老师 
2022 06/07 19:26
不客气的 工作愉快
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