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问题已解决
老师，填25个空。能给个详细过程吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
先做分录，
业务1，借：原材料 100000应交税费-应交增值税（进项税额）13000贷：应付账款113000
业务2，借：应收账款 452000贷：主营业务收入 400000应交税费-应交增值税（销项税额）52000。借：主营业务成本 320000贷：库存商品320000
业务3，借：银行存款29380 贷：主营业务收入 26000应交税费-应交增值税（销项税额）3380。借：主营业务成本 18000贷：库存商品18000
业务4，借：银行存款180000 累计折旧24000 贷：固定资产150000 资产处置损益54000
业务5，借：信用减值损失 3255 贷：坏账准备3255
业务6，借：应付票据 20000营业外支出 2300贷：银行存款22300
业务7，借：管理费用 21000贷：累计折旧 20000累计摊销1000
业务8，借：利润分配11644 贷：盈余公积11644
2022 06/07 20:19
余余老师 
2022 06/07 20:19
再根据期初，可以得出每个科目期末余额。
余余老师
2022 06/07 20:23
感觉这个数有问题呀
余余老师
2022 06/07 20:23
当期实现的净利润应该不是116400
84784986 
2022 06/07 20:29
老师，净利润是116440
余余老师
2022 06/07 20:32
哦哦，没错。业务5分分录重新改一下
业务5，借：信用减值损失 2260贷：坏账准备2260。
这下对上了
84784986
2022 06/07 20:33
老师，那25个空怎么填
余余老师
2022 06/07 20:36
我没在电脑边上，打字好不方便。我举个例子，剩下的你自己填，不会的再问我？
货币资金=期初货币资金余额加上本期银行存款的变动额=400500+29380+180000-22300=587580
84784986
2022 06/07 20:37
好没事老师，我问一下其他老师
余余老师
2022 06/07 20:43
你这样我怪不好意思的……
余余老师
2022 06/07 20:47
你别重新提问了吧，我写给你，不过有点慢哈。
余余老师
2022 06/07 20:48
应收票据期末数等于30000减20000等于10000
余余老师
2022 06/07 20:49
应收账款期末数等于199000加上452000减去2260等于648740
余余老师
2022 06/07 20:51
其他应收款等于200
存货等于460000加100000减320000减18000等于222000
余余老师
2022 06/07 20:53
长期股权投资等于600000
固定资产等于2800000减126000减20000等于2654000
余余老师
2022 06/07 20:53
无形资产等于5000减1000等于4000
余余老师
2022 06/07 20:54
修改一下哈，应收票据期末数等于30000
余余老师
2022 06/07 20:55
应付票据等于50000减20000等于30000，短期借款等于300000
余余老师
2022 06/07 20:56
应付账款等于180000加113000等于293000
余余老师
2022 06/07 20:57
应付职工薪酬等于5000，应交税费等于12000减11300加52000加3380等于56080
余余老师
2022 06/07 20:59
长期借款等于1260000，实收资本等于2000000，资本公积等于560000，盈余公积等于120000加11644等于131644，未分配利润等于7700加116440减11644等于112496
84784986
2022 06/07 21:06
谢谢老师，辛苦了，非常感谢
余余老师
2022 06/07 21:11
没有哈，应该的，要是在电脑边会直接给你做个表的。哈哈。
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