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问题已解决
老师好，请教，中途摘取数据作为期初数建账，试算平衡，但是资产负债表却不平，是哪里出问题了了？
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你好，我把你的科目余额表发过来看一下，损益类是否都结转？
2022 06/07 20:25
84784948 
2022 06/07 20:37
怎么发你呢老师
耿老师 
2022 06/07 20:39
你好，提问的地方有发截图的功能
84784948
2022 06/07 20:42
只有拍照功能
84784948
2022 06/07 20:46
拍照也拍不了
84784948
2022 06/07 20:51
老师帮忙看下
耿老师
2022 06/07 20:51
你好，那你看一下科目余额表，损益类科目有没有余额？
84784948
2022 06/07 21:07
有余额的
耿老师
2022 06/07 21:08
你好，损益类科目是不可以有余额的，都要结转到本年利润或者是未分配利润
84784948
2022 06/07 21:10
完了，已经点了启用财务系统了，损益类有余额，那就是没有结转，怎么修改呢老师
耿老师
2022 06/07 21:11
你好，现在有个软件可以重新启用期初金额，你改一下试试
84784948
2022 06/07 21:11
期初建账没操作过，直接录入数据了，怎么结转
84784948
2022 06/07 21:11
不会呀老师
耿老师
2022 06/07 21:12
你好，录数据的时候就是按结转后的数据填写
84784948
2022 06/07 21:12
我用的是金蝶云专业版
耿老师
2022 06/07 22:07
你好！建账前把损益都结转到本年利润
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