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问题已解决
房开老师 我们房开公司竣工了开具发票结转收入了 但是还有很多工程发票没给我们 成本怎么结转呢？并且我们是有一期二期 一期二期同时进行施工的发票成本也没有区分一期二期 一期先竣工交房二期晚几个月竣工交房，我结转每套房的收入了 那么成本怎么结转呢？
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您好！这个你只能先暂估一下成本了
2022 06/08 11:50
84785036 
2022 06/08 11:57
我是按照一期二期的总成本预估吗？我们这两期竣工时间相差几个月但是成本费用都是一起支付的
宋生老师 
2022 06/08 12:25
你好！是的。你也可以按面积啥的来分配，然后预估
84785036
2022 06/08 12:30
也就是我们一期交房时（二期晚几个月交房）我们开了购房发票 我要结转的成本 就按照预估的总成本（因为工程发票还没有完全收到，工程款也没付完）及一期二期的建筑面积比例分摊到一期后再进行分摊到一期的每一户是吗？
宋生老师
2022 06/08 12:33
你好！是的。就是这样处理
84785036
2022 06/08 12:38
那意思是在一期交房的时候我就先要把已经产生的实际成本按照建筑面积分配到一期和二期，后面每个月来的成本发票也都直接按照建筑面积分配成本到一期二期就不用再先归集成本再分配了是吗？
84785036
2022 06/08 12:41
还是后面来的发票每月也归集成本同时把此成本分配到一期二期呢？
宋生老师
2022 06/08 13:27
你好！你能分配的话，肯定还是要分配了。不能分配，就按上面的操作
84785036
2022 06/08 13:32
也就是成本还没确定的时候就不分配到一期二期 暂时结转成本分录是，借：主营业务成本（预估金额）贷：开发商品，那这里的开发商品先挂着金额 等以后成本有了再做，借：开发商品，贷：开发成本这样吗？好像不对哦
宋生老师
2022 06/08 13:39
您好！我的意思是，你如果能确认是一期的还是二期的，不管是实际的，还是暂估的，都计入到对应的项目。
84785036
2022 06/08 13:50
成本不能确定一期还是二期呀？现在我的成本是还没分配的 现在马上一期交房了 我开具了一期某一户的发票需要做收入结转成本 我的意思是 在交房之前要不要把现目前的成本分配到一期和二期 我结转一期某一户成本的时候就冲分配到一期的成本，借：主营业务成本，贷：开发商品（一期）这样吗？
宋生老师
2022 06/08 13:54
你好！可以的。就这样先入账
84785036
2022 06/08 13:58
那一期二期成本总成本要先请造价师出造价 然后我根据造价预估总成本再按照总建筑面积预估每平方的成本吗？因为结转每户的成本是根据总的成本和建筑面积分配到的，而目前没有总的成本
宋生老师
2022 06/08 14:01
你好！一般都是有预算的。先做预算
84785036
2022 06/08 14:02
你指的预算指的预算员吗？问预算员提供预算资料，根据预算资料预估总成本吗？
宋生老师
2022 06/08 14:03
你好！是的。就是这个意思
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