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您好，我单位加计扣除可以抵10%，增值税应交税额5800元，进项抵扣3100，请问该怎么填写这个表格
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那你加计抵扣的金额填列310，就可以
2022 06/08 11:29
84785015 
2022 06/08 11:33
本期发生额和本期调减额填什么
辜老师 
2022 06/08 11:57
是的，都是需要填列的
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红字部分是不是错啦，应该是借：应交税费-应交增值税(进项税额)[销项税×60%]吗，不是进项税额的60%
可以抵扣吧
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