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老师好，我4月做了税费计提，5月缴纳的时候附加税因为减半征收，前面几个月都全款收，4月就不需要缴纳了，那我现在做4月缴纳税费该怎么做账呢？
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你好； 你之前是全额计提了 ； 现在减半的话； 应该把 减半部分转营业外收入去的
2022 06/08 11:23
84784980 
2022 06/09 09:46
具体分录可以赐教一下嘛？
meizi老师 
2022 06/09 09:49
你好； 你之前 做的上面截图的分录 。为啥要这样写 ； 我看着 怎么不对
84784980
2022 06/09 10:57
就是单纯计提税费，做的内账
meizi老师
2022 06/09 11:01
你好； 那你科目也不合理的哦
84784980
2022 06/09 11:05
那我应该怎么做呢？
meizi老师
2022 06/09 11:13
你好； 比如你4月缴纳了100 ； 实际应该缴纳50 ； 剩下的减半50 就之后留底了 ； 你 借应交税费-应交增值税 100 贷 银行存款50 ；营业外收入50 ；然后之后发生 做 贷方计提 ； 这样借贷方就可以抵减了 ；
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