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老师，我们要换系统导出余额表，之前会计这个增值税是不是做错啦？怎么那么多明细科目有余额啊？正常来说每个月按时缴税，不是应该只有进项税有余额吗？
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你好 ； 那是因为对方 没有给你结转明细科目。 不能说错误了。 你要 去结转到 余额明细 才能判断最终是否错误
2022 06/08 12:20
84785000 
2022 06/08 12:25
老师，因为我用的是进项和销项，得出转出未交增值税，然后转出未交增值税到未交增值税科目，然后未交增值税就银行科目就平了，所以我也不知道她这个是怎么结转的，那我还要替她去结转啊
84785000
2022 06/08 12:25
几年的都没有结转，一直累积着
meizi老师 
2022 06/08 12:30
你好 ； 补结转即可 ； 你现在就可以一次性结转后 在核对是否 与申报表一致
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