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老师，这个提示，增值税减免税申报明细表要税上免税销售额吗
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 06/08 12:54
84785025 
2022 06/08 13:30
是这样吗
郭老师 
2022 06/08 13:33
选择减免性质，第一列和第三列都是填写你的不含税销售额，然后最后一列的税额按照前面的销售额乘以3%。
84785025
2022 06/08 13:38
这是出口退税，免税，不用乘以3吧
郭老师
2022 06/08 13:39
大规模的出口退税不用填写的。
郭老师
2022 06/08 13:39
小规模出口退税不用填写的，你主表截图看下。
84785025
2022 06/08 13:42
老师你帮我看看对不对
郭老师
2022 06/08 13:45
你是一般纳税人，需要填写的你的减免明细表，第一列第三列填写的是销售额
郭老师
2022 06/08 13:45
第5列“免税额”≤第3列“扣除后免税销售额”×适用税率-第4列“免税销售额对应的进项税额”
84785025
2022 06/08 13:51
这样吗，还是跨境服务也要写
郭老师
2022 06/08 13:51
你这个是销售货物还是服务的，如果是货物的服务类不用填写。
84785025
2022 06/08 13:52
产品货物
郭老师
2022 06/08 13:53
不用填写服务类的。
84785025
2022 06/08 13:53
这样对吗，还是不用填
郭老师
2022 06/08 13:54
第一列和第三列都要填写销售额的
填写齐全了他。
郭老师
2022 06/08 13:54
第五列的填写方法，我也给你发过去了。
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