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都是专票

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

销售折让的必须让购买方把发票认证了，购买方开红字信息表，你们直接开红字发票。

退货的如果是全部退的话，认证不认证都可以，如果购买方认证了，按照上面的来，如果购买方没有认证，销售方自己开红字信息表，然后开红字发票。

销售折让的开票内容就是销售折让。

老师，如果这是普票该怎么操作？

普通发票需要把发票收回来，全部红冲，直接开附属发票，根据上面的要求填写之前的篮子发票号码代码，提示下一步就可以的 然后有折让的给对方再重新开退货的这些就不用重新开了。

老师，如果专票购货方没有抵扣，销货方怎么操作

销售方自己开红字信息表，然后开红字发票，操作方法就是在你的开票系统里面打开，选择销售方申请，按照下一步提示打印出来，然后再上传，审核通过之后再打印出来。