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问题已解决
老师，我们有一张发票已经认证抵扣了，后面发现销售方发票开错了，账要怎么做，税要怎么报？
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你好，你们单位看红字信息表，你进项转出，对方给你开红字发票重新开就可以。
2022 06/08 15:53
84785004 
2022 06/08 15:54
哦哦。上个月认证了，这月做进项转出，这个月需要把这张发票认证对吧？
郭老师 
2022 06/08 15:55
对的是的，是这么做的。
84785004
2022 06/08 15:57
那账务处理怎么做呢？
郭老师
2022 06/08 15:58
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
84785004
2022 06/08 16:01
没太懂，收到新开发票，借：应付账款，贷：库存商品，应交增值税进项转出。是这样做对吗？
郭老师
2022 06/08 16:03
到新的发票借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
84785004
2022 06/08 16:10
账上要把错的发票红冲是吗？
郭老师
2022 06/08 16:10
你好，对的是的，是这么做的。
84785004
2022 06/08 16:37
好的，谢谢老师
郭老师
2022 06/08 16:39
不用客气，工作愉快。
84785004
2022 06/08 17:27
老师，进项税结转分录要怎么做呢？
郭老师
2022 06/08 17:28
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
84785004
2022 06/08 17:29
进项税转出期末科目的余额是0才对吧？
郭老师
2022 06/08 17:31
你的销项和进项月末结转吗？
郭老师
2022 06/08 17:31
定向销项月末结转到哪个科目的？
84785004
2022 06/08 17:40
每个月都有结转的，结转到转出未交增值税
郭老师
2022 06/08 17:41
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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