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老师 企业所得税退89.94，税管员不让退，我要调增，是2.5%的税率，我算了3597.6但是不对，是多少，老师你帮我算下
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你好，你看一下你有亏损吗？五年以内的亏损再加上89.94/2.5%
2022 06/08 16:10
郭老师 
2022 06/08 16:14
你没有调整之前，截图主表，还有你的弥补亏损明细表。
郭老师
2022 06/08 16:20
15689.64加1036.75加3592.99加89.94/2.5%
填写这个金额不对吗？
郭老师
2022 06/08 16:29
看一下是不是没有填写减免明细表，也没有填写弥补亏损明细表。
郭老师
2022 06/08 16:29
正数是需要交税，不是退税。
郭老师
2022 06/08 16:35
你好，106000这个表格填写了吗？107000这个表格填写了吗？
郭老师
2022 06/08 16:35
107040这个表格刚才打错了，不是107000。
郭老师
2022 06/08 16:45
要理你单位是小型微利企业吗？你看一下基础表，小型微利企业填写的是诗吗？如果是的话，主表保存一下
先去打开106000这个表格。
郭老师
2022 06/08 16:45
它都是自动的，这些不需要填写，你打开它自动变更，然后你保存就可以。
84784998 
2022 06/08 16:13
不对，调进去退的更多了
84784998
2022 06/08 16:17
老师你看看
84784998
2022 06/08 16:25
不对老师，退的更多了
84784998
2022 06/08 16:34
说错了，调进去要交4000多税
84784998
2022 06/08 16:43
怎么调啊老师
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