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老师，请问上个月出口未开票先在退税系统里填了发票号，这个月怎么处理呢
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那你之前把发票号已经填进去了，没有开，那你自己可以把那个发票开出。
2022 06/08 16:56
84785003 
2022 06/08 17:01
发票号随便编的
陈诗晗老师 
2022 06/08 17:48
随便填的，那你这种情况你之前就不应该填那个发票号，那你先看一下之前的那个能不能重新修改处。
84785003
2022 06/09 09:08
老师，那个税务局让这样先填的，现在不能修改了，怎么操作呢
陈诗晗老师
2022 06/09 09:15
那你就不管了，后面你就正常处理就行了，这个他并不会影响。
陈诗晗老师
2022 06/09 09:15
不会影响你的退税活后面的申报。
84785003
2022 06/09 09:18
老师，这个月我要先红冲的话没有开发票怎么红冲呢
陈诗晗老师
2022 06/09 13:21
你没有开发票，就不存在冲红的问题。
84785003
2022 06/09 13:27
老师，请问未开票收入怎么做账呢
陈诗晗老师
2022 06/09 14:28
借，银行存款等
贷，主营业务收入
应交税费，增值税
84785003
2022 06/09 14:39
那后期汇算清缴要调整吗，会有影响吗
陈诗晗老师
2022 06/09 15:00
你这个是属于收入收入不用调整的。
84785003
2022 06/09 15:04
好的，那我后期不需要开票我就不用开票了是吗
陈诗晗老师
2022 06/09 15:08
对的，后面不用你开票，你就不用开了。
84785003
2022 06/09 15:10
好的，不会有什么影响是吗，还有老师就是如果有客户让我们帮他定东西，但这个票是开给我们的，我们怎么从客户那边收钱呢
陈诗晗老师
2022 06/09 15:12
并不影响，因为我们销售出去的东西，客户不要发票，你就可以不用开票，不管开不开票，你都已经做了收入，这个并不影响。
84785003
2022 06/09 15:32
老师就，请问有客户让我们帮他定东西，但这个票是开给我们的，我们怎么从客户那边收钱呢
陈诗晗老师
2022 06/09 15:39
就相当于你买了东西，然后你再把这个东西销售给客户来进行处理。
84785003
2022 06/09 15:51
那我还要开票的吧，不能直接从他的应收款里面扣是吗
陈诗晗老师
2022 06/09 15:54
可以从他应收账款直接扣，那么开不开票看客户要求，他要求开你就开，不要求你可以不开安慰开票销售处理。
84785003
2022 06/09 15:57
从他应收款里直接扣得话，这样不是和开票数不一致了吗
陈诗晗老师
2022 06/09 15:57
你销售多少你就开多少发票，哪里存在你说的不一致？
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