00:10:00
问题已解决
老师您好，请问我们公司税率征税13%出口退税率也是13%，出口货物时我如何做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
借：主营业务成本
贷：应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2022 06/08 16:42
84784952 
2022 06/08 18:17
王老师，这个进项税额先进行认证再转出？然后再退税吗？是这样的流程吗
王超老师 
2022 06/08 20:12
不是的，你需要先退税，然后再转出的
84784952
2022 06/09 06:55
老师您好，可以给我一个具体分录吗？拜托老师，我工作遇到难题了
王超老师
2022 06/09 07:26
你说的是哪一个分录？
84784952
2022 06/09 08:11
老师您好，想知道我先退税是先系统申报？
王超老师
2022 06/09 08:11
先纳税申报,再退税申报(免抵退税的计算,要用到申报表的数据 ).
84784952
2022 06/09 08:17
老师您好，1.购进货物，借库存商品，应交税费—应交增值税—进项税额，贷，银行存款等，2.出口，转成本，借主营业务成本，贷库存商品，3.确认收入，借，预收账款，贷主营业务收入4.退税，借：应收出口退税贷，应交税费—应交增值税（出口退税）5.收到出口退税，借银行存款，贷，应出口退税
王超老师
2022 06/09 08:18
你好，是的，1.购进货物，借库存商品，应交税费—应交增值税—进项税额，贷，银行存款等，2.出口，转成本，借主营业务成本，贷库存商品，3.确认收入，借，预收账款，贷主营业务收入4.退税，借：应收出口退税贷，应交税费—应交增值税（出口退税）5.收到出口退税，借银行存款，贷，应出口退税
你具体的问题是什么
84784952
2022 06/09 08:19
请问我这个分录对吗？我理解的退税是出口的产品不含税，我购买的产品时交税了，所以退出来是吗王老师
王超老师
2022 06/09 08:20
你的问题到底是什么，我都给你弄糊涂了
84784952
2022 06/09 08:22
我想知道流程，先进项税额认证勾选，纳税申报，然后系统退税申报，请问是一起弄吧不说分开弄
王超老师
2022 06/09 08:23
你这个把所有的问题都混在一起问了，你看一下我前面的回复，都已经回复了好多问题了
阅读 75
描述你的问题，直接向老师提问
464
意见反馈
