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老师，我们是外贸公司，国外客户21万打给我们，我们把这21万打给生产厂家，然后厂家会给我们1万的佣金，这样退税是按21万退的，1万算什么 1万佣金走公户
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同学你好
是佣金的吗
2022 06/08 17:29
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20年暂估20万，21年在5月份拿回21年。21年做红冲20万成本，入账21万，汇算清缴成本填21万？那账本入多的1万不是结转到21年的吗？意思是20年科目，借：主营业务成本20万，贷：应付账款20万。21年红冲20年12月的科目，然后入借：主营业务成本21万，贷：应付账款21万。汇算清缴成本调整：21万，那21年账本入多的1万，不是结转到21年吗？但是汇算清缴时候填的应该是21万冲20年的吧。是怎么处理的，这个能详细点解释给我看吗？谢谢
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