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我去年收到购置房产的发票，有做帐，但未提应交税费-应交增值税-进项税额，要如何处理？ 去年做的帐是：借固定资产，贷应付帐款-XX公司
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今年
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：固定资产
2022 06/08 17:32
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采购钢筋1000元 借：原材料 884.95 应交税费-应交增值税 115.04 贷：应付帐款-不含税价 884.95，应付帐款-增值税 115.04，分录要这样写吗？
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老师：收到的发票比实际的货款多两分钱。如：预付10000元。如何做帐。借：库存商品：8547.01，借：应交税费_应交增值税（进项税额）1453.01 贷：预付帐款 10000 贷：应付帐款 0.02这样做吗？
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老师，去年8月份一张专票，今年开红票，前面的帐是：借 施工成本-合同成本-材料成本100，应交税费-应交增值税（进项税）13，货 预付帐款113，今年开红字发票，已抵扣，这么进行帐务处理对吗？
借：预付帐款 113，
货：应交税费-应交增值税（进项转出）13
施工成本-合同成本-材料成本 -100
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购置车辆分录可以这样做吧
借：固定资产
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
借：固定资产
贷：应交税费-车辆购置税
借：应交税费-车辆购置税
贷：银行存款
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？
之前做收入，
借：应收帐款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-增值税销项税额
做成本
借：主营业务成本
应交税费-增值税进项税额
贷：应付账款
交税的时候，
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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