某建筑材料销售公司， 2015 年底成立, 2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表:说明: (1) 单位:万元(2)该企业最初为小规模纳税人，4月开始转为一般纳税人;公司最初要求供货(3)仓库业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率(4)物流公司开具的运输发票都是按照11%的一-般纳税人税率(5)为了简化，忽略其它费用，工资薪金含所有相关费用及税(6)本题目都只考虑通用处理,不考虑特殊情况，不考虑库存;表中小规模金额均含税，一般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清，所有当期税收均已结清问题: 、月仓库租金0.5万元，请列出简单的会计分录 (2)、该公司1月份应该缴纳的增值税? （3）、该公司5月份应该缴纳的增值税？（4）、该公司=季度应该缴纳的企业所得税?_中级职称

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某建筑材料销售公司， 2015 年底成立, 2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表:说明: (1) 单位:万元(2)该企业最初为小规模纳税人，4月开始转为一般纳税人;公司最初要求供货(3)仓库业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率(4)物流公司开具的运输发票都是按照11%的一-般纳税人税率(5)为了简化，忽略其它费用，工资薪金含所有相关费用及税(6)本题目都只考虑通用处理,不考虑特殊情况，不考虑库存;表中小规模金额均含税，一般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清，所有当期税收均已结清问题: 、月仓库租金0.5万元，请列出简单的会计分录 (2)、该公司1月份应该缴纳的增值税? （3）、该公司5月份应该缴纳的增值税？（4）、该公司=季度应该缴纳的企业所得税?