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老师，社保缓缴，做账是按应该交的社保计提，还是已经交的社保计提呢？
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按照应该缴纳的计提就可以
2022 06/09 08:21
84785031 
2022 06/09 08:23
医保正常交，交了以后减少一部分，等到社保一起交了的时候再减去是吗
郭老师 
2022 06/09 08:23
你好，交了以后减少一部分，实际是给你减免了吗？给你减免的这些不用做缓交的需要正常计提
84785031
2022 06/09 08:25
没有减免，是缓缴，我是说医保交的时候计提的那个数减少，等到社保缓缴结束后 应收款就没有了是吧
郭老师
2022 06/09 08:29
你好，对的是的，是这么做的。
84785031
2022 06/09 09:13
郭老师。3月计提的工资4月发的不一样怎么办？
郭老师
2022 06/09 09:14
你在调整就可以的，三月份你再少计提了，在四月份补上
借管理费用贷应付职工薪酬，
如果是做多了，你再红冲借应付职工薪酬，借管理费用负数
84785031
2022 06/09 09:24
计提工资，个人保险和发工资时候凭证怎么写？
郭老师
2022 06/09 09:26
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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