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问题已解决
每月月底结转税费应该怎么做？如图，月底应该如何做结转分录，麻烦老师给一个完整的过程，感谢
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借：应交税费-应交增值税-销项税额 10
贷：应交税费-转出未交增值税 10
借：应交税费-转出未交增值税 8
贷：应交税费-应交增值税-进项税额8
本期销项大于进项
借：应交税费-转出未交增值税2
贷：应交税费-未交增值税2
借：应交税费-未交增值税2
贷：银行存款 2
2022 06/09 08:50
84785012 
2022 06/09 08:51
请问老师，转出未交增值税这个科目月底结转后还有余额是什么意思？
秦枫老师 
2022 06/09 08:52
就是进项大于销项 才会有余额
84785012
2022 06/09 08:53
这个余额就是进项留抵的金额，是吧，但是我看到我的账目上的余额和我申报表上的余额不一致怎么处理呢？
秦枫老师
2022 06/09 09:30
也不全是 你从申报表上看得只是增值税 没准你其他税种计提支付也有问题 所以要你仔细看应交税费明细账
84785012
2022 06/09 09:44
好的，谢谢老师
秦枫老师
2022 06/09 09:48
不客气 祝您工作顺利 如果老师的答复有帮助到您 麻烦结束该提问后给老师一个评价 下次有问题， 欢迎您再来会计学堂发起提问
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