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问题已解决
去年5月装修结束，一直都没有计提摊销，在今年6月开始新摊销会有什么影响吗？不调整之前的摊销按现在开始
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同学你好
这个没事
你补计提之前的摊销就可以
2022 06/09 09:49
84785002 
2022 06/09 10:17
装修款，分录怎么做呢
朴老师 
2022 06/09 10:22
同学你好
计入长期待摊费用
然后补摊销
你是什么会计 准则
84785002
2022 06/09 10:25
小企业 2013吧
84785002
2022 06/09 10:25
借：管理费用 转让费 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配 未分配利润对吗
朴老师
2022 06/09 10:28
同学你好
这个直接用利润分配未分配利润
借长期待摊费用
贷其他应收款等科目
摊销
借利润分配未分配利润
贷累计摊销
这样做
84785002
2022 06/09 10:48
我看不明白
84785002
2022 06/09 10:52
借 长期待摊 贷：银行存款/其他应付 借：利润分配 贷：累计摊销
老师您说的是这个意思吗
朴老师
2022 06/09 10:52
对的
是这个意思的
84785002
2022 06/09 10:59
这是第一笔正常做的分录，嗯我现在的情况是需要调整去年没有计提的摊销。
朴老师
2022 06/09 11:02
上面第二个分录就是补计提去年的摊销
84785002
2022 06/09 17:09
要是不想补之前的摊销会有什么影响
朴老师
2022 06/09 17:12
同学你好
这个可能会不一致了
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