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老师，我想更改21年第四季度申报表，我是不是还得更改22年第一季度的呀？
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如果你汇算清缴企业所得税年报已经申报了 是无法在对季度所得税申报表进项修改的 为了保持一致 需要先撤销年报 在修改一季度 再改四季度
2022 06/09 09:51
84784962 
2022 06/09 09:54
老师，他建议我把申报表做平，老师，我怎样把预交318元企业所得税做平呢，
秦枫老师 
2022 06/09 09:56
你一季度预缴了318元 你最后汇算清缴是补税还是退税 退税么 退税才涉及补平 不要退
84784962
2022 06/09 10:00
老师，我汇算清缴时选择不退，现在管理员调查我预交的这318元，他建议我改一下申报表，可是我不知道该怎么改，我21年利润总额是负14万，我是把利润总额变成0吗？
秦枫老师
2022 06/09 10:04
你都亏损了 你预交的税务局肯定要退你 如果你不想退 你要把利润做成正的才行 0都不行 0元还是退 小微企业你需要做成利润318÷2.5%=12720 才不用交税 不用退税
84784962
2022 06/09 10:09
老师，也就是说我第四季度要做成利润总额是12720元，对吗？那我22年第一季度现在利润总额是0，那要是更改的话，岂不是也能交着税
秦枫老师
2022 06/09 10:10
其实你只要更正汇算清缴年报 纳税调增收入14万+12720 季度的都不用动
84784962
2022 06/09 10:15
老师，我只调汇算清缴年报，季度不动，那不就对不上数了吗？不就差14万+12720吗？老师
秦枫老师
2022 06/09 10:20
年报年报 是对一年所有的数据进行汇总调整 年报可以跟季度不一致 税务局也只看你年报财务报表 和年度汇算清缴 不然为什么会计事务所要对你做得财务报表进行审计 审计之后重新出具财务报表 才是你公司实际对外报出的报表 这个报出的肯定跟你自己4季度报表不一致 如果你想要一致 你就去更正
84784962
2022 06/09 10:22
老师，我现在只调318元企业所得税，请您指导，我该更改哪些申报表？
秦枫老师
2022 06/09 10:25
需要把你利润总额调成140000+12720=152720 你就无需退税 也不用交税 ，你这属于为了不退税硬调 我只能把数字给你 你自己把这152720 是减少成本呢还是增加收入你要自己考虑怎么调整 因为都是凭空调的 没有依据做支撑 因为与实际经营不符
秦枫老师
2022 06/09 10:28
说的不对 是你现在账目利润总额是-14万 先把14万冲平 利润总额最后变成12720 才不用退税 其实也就是增加收入152720
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