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老师，请教去年暂估费用，借：管理费用，制造贷：应付-暂估。今年来票红冲借：管理费用，制造，贷：应付暂估。再借：管理费用，制造，进项，贷：预付。本应该入以前年度，所以我要做调整。老师看一下我调的对不对。红冲的暂估我不去再动，直接就是红冲借：管理费用，制造贷：预付。然后借：以前年度（就是入管理费用的金额）贷：预付？
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你好； 你发票 与你暂估金额是一致的吗
2022 06/09 10:22
84785011 
2022 06/09 10:22
是一致的
meizi老师 
2022 06/09 10:28
你好； 一致 别红冲了。 直接 把发票付去年暂估后面的分录去 ； 然后做一笔 ：借应付账款-暂估 贷应付账款-某公司或者某 供应商即可
84785011
2022 06/09 11:06
哦谢谢老师
meizi老师
2022 06/09 11:14
不客气的； 这样就简单很多； 没有必要那么复杂的
84785011
2022 06/09 11:14
那制造费用还是有负的对吧？
84785011
2022 06/09 11:15
就是我本期的制造费用要抵减红冲的那笔
84785011
2022 06/09 11:16
我制造费用还要结转的
meizi老师
2022 06/09 11:21
你好； 月末转生产成本去 ； 到时就 无余额了
84785011
2022 06/09 11:24
老师这个也不对呀，暂估红冲了，我再去借，应付暂估？那暂估那个不是不对了？
meizi老师
2022 06/09 11:29
你好； 你之前贷方不是 有应付账款-暂估金额吗 ？
84785011
2022 06/09 11:29
拿笔先红冲吗不是
meizi老师
2022 06/09 11:34
你好； 算了。 你还是按照你的思路； 先去红冲暂估分录 。在去按实际发票做一遍吧 ； 我怕你等下 按我的思路； 你转不过来思路 ； 去年暂估费用，借：管理费用，制造贷：应付-暂估。 然后红冲； 借：管理费用负数 ，制造负数 贷：应付-暂估 负数 ； 然后按发票做一遍
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