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老师帮我看一下我做完账还没有过账，这个未交增值税还有余额是什么情况？该怎么做
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你好； 贷方还是借方有余额； 你实际有 没有缴纳或者是留底进项税或者是 多缴纳增值税的情况吗
2022 06/09 14:29
84785009 
2022 06/09 14:30
我发图片你
麻烦帮我看一下
meizi老师 
2022 06/09 14:35
你好； 你先去把所有增值税明细给结转了。 你结转都不做 的吗
84785009
2022 06/09 14:37
我每月都做的呢，只是上次有留底进项税额，再加上这次增量留底税这次退了2474.22元，所以不知道怎么弄了
meizi老师
2022 06/09 14:42
你好； 你上面乜有结转的哦； 先结转； 然后最终到未交增值税科目去处理 ；
84785009
2022 06/09 15:18
那这样的话未交增值税就为0了么？
meizi老师
2022 06/09 15:25
你好； 你如果进项税等于销项税就是0 ；如果 有差异金额 就会有余额的
84785009
2022 06/09 15:28
这几个月都没有增值税，留底税是去年12月留下来的，一月份有一个2.84的销项增值税，还有就是个税了
meizi老师
2022 06/09 15:31
你好； 一起结即可 ； 结转后再考虑
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