00:10:00
问题已解决
老师！汇算清缴退了2454.33到我们对公，需要电子税务局的退款单附后面吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 是的。 你做分录会做的不
2022 06/09 15:51
84784978 
2022 06/09 15:52
老师！是只做一笔分录就可以了吗？借银行存款2454.33贷应交税费企业所得税吗？
84784978
2022 06/09 15:52
老师！电子退款单在电子税务局哪里可以找到呢？
84784978
2022 06/09 15:53
在证明开具那找了没有呢？
meizi老师 
2022 06/09 15:59
你好； 你所得税不平的哇； 冲计提 ；借 应交税费企业所得税贷以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整；贷利润分配-未分配两日内 ； 退税哪有完税证明 ；
84784978
2022 06/09 16:07
老师！我这个公司是小企业呢，也需要用到以前年度损益调整这个科目?
meizi老师
2022 06/09 16:14
你好； 借 应交税费企业所得税贷利润分配-未分配利润
84784978
2022 06/09 16:16
老师！去年所得税一共预交了5515.24，退回来2454.33，分录是要先冲计提?借应交税费企业所得税2454.33贷贷以前年度损益调2454.33，在写分录借以前年度损益调整2454.33贷利润分配-未分配利润2424.33?老师这个跟未分配利润也有关系啊
84784978
2022 06/09 16:19
老师！刚刚发的是一般企业是那样写分录？小企业是 借 应交税费企业所得税2454.33贷利润分配-未分配利润 2454.33?为什么跟利润分配有关系呢？
meizi老师
2022 06/09 16:27
你好 ； 跨年了。 你收到退税了。 是不是要 红冲计提 和 收到款的分录 。 你计提原来是所得税费用 ；现在用 利润分配替代这个科目
84784978
2022 06/09 16:29
谢谢老师！是用利润分配代替所得税科目么？这样利润分配这个科目对2022年会有影响么？
84784978
2022 06/09 16:32
老师小企业退税分录是红冲借应交税费企业所得税－2454.33贷利润分配-未分配利润-2454.33 在借银行存款2454.33贷应交税费企业所得税2454.33?
84784978
2022 06/09 16:34
老师！去年先计提所得税，后都有预交呢，现在收到退税还需要先红冲计提分录啊？
meizi老师
2022 06/09 16:39
你好1. 是的 。 是影响期初； 不会直接影响2022年本年利润的 2. 按我说的分录做账即可 。 都可以的。 反正两个分录都是做一个凭证 上面的
84784978
2022 06/09 16:42
老师在和您确认一下小企业退税分录是红冲借应交税费企业所得税－2454.33贷利润分配-未分配利润-2454.33 在借银行存款2454.33贷应交税费企业所得税2454.33?
meizi老师
2022 06/09 16:50
你好 ； 做正数金额； 你 去做负数干啥 ； 借 应交税费企业所得税贷利润分配-未分配利润 借 银行存款贷 应交税费企业所得税 ；都是正数
84784978
2022 06/09 17:01
谢谢老师！老师说的计提红冲应该是把收到的退税刚好红冲掉了！利润分配只影响期初么？不会影响2022年本年利润?
meizi老师
2022 06/09 17:05
你好； 是的。 是的。是的； 哈
84784978
2022 06/10 08:37
谢谢老师！收到这笔退款不需要从电子税务局打印什么凭证附回单后面么？
meizi老师
2022 06/10 08:48
你好； 不用； 就把回单打印出来即可
84784978
2022 06/10 08:50
嗯嗯！老师！如果是缴纳汇算清缴税款是不是做相反分录呢？借利润分配-未分配利润贷应交税费企业所得税 缴纳借应交税费贷银行存款?
meizi老师
2022 06/10 08:56
你好 。缴纳税费的话； 是的做相反分录。 对的的
阅读 312
描述你的问题，直接向老师提问
594
意见反馈
