去年没有计提年度汇算清缴的所得税，今年缴纳了999，怎么做摘要和分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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去年没有计提年度汇算清缴的所得税，今年缴纳了999，怎么做摘要和分录

84784954| 提问时间：2017 05/16 15:03

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

补计提16年企业所得税借；以前年度损益调整贷；应交税费-企业所得税借；应交税费-企业所得税贷；银行存款

2017 05/16 15:05

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