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这个留底税额退回银行了，应该怎么做账，这样申报正确吗？之前这笔已经结转到未交增值税，现在应该怎么处理
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借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费，应交增值税进项转出
贷应交税费未交增值税
2022 06/10 09:42
84784997 
2022 06/10 10:05
我这样申报对吗？
郭老师 
2022 06/10 10:05
进项转出是你留抵退税的金额吗？如果是的话，正确的。
84784997
2022 06/10 10:16
对，就是退税的那个金额
郭老师
2022 06/10 10:19
是这么填写的，在附表二二十二栏里面的。
84784997
2022 06/10 10:40
这期就相当多了这笔款可以扣除对吧？那本期应交增值税怎么还是791.63呢？
郭老师
2022 06/10 10:45
是不允许扣除的，本来留底了，已经给你退钱了，这不一部分就不允许抵扣。
84784997
2022 06/10 10:47
对哦，笨死了我，已经退回来了
郭老师
2022 06/10 10:48
对的是的，已经给你退钱了。
84784997
2022 06/10 10:49
谢谢老师的耐心解答，谢谢哟
郭老师
2022 06/10 10:50
不要客气，工作愉快。
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