00:10:00
问题已解决
老师，汇算清缴中，职工薪酬支出及纳税调整明细表，是看科目余额表，这样查的吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
就是查应付职工薪酬里的科目的金额。
2022 06/10 10:48
84785009 
2022 06/10 10:58
帐载金额和实际发生额填什么数呢
东老师 
2022 06/10 10:59
就是填写你计提的工资数额
84785009
2022 06/10 11:00
老师，你能不能告诉我具体数字，你这么模拟两可的在玩文字游戏么，我截图你不能看下吗
东老师
2022 06/10 11:01
借贷方都是填写237790金额
84785009
2022 06/10 11:02
哪有借贷方，我现在填写汇算清缴表，上面只有张载金额和实际发生额
东老师
2022 06/10 11:03
敲错了，账载金额 实际发生金额和税收金额都填写237990
84785009
2022 06/10 11:06
这是20年的数据，我看代账公司，汇算清缴表上填的是226414这个数，我就搞不懂了
东老师
2022 06/10 11:06
你说的这个数据在哪个表里没找到啊？这个数据就是你全年计提的工资数。
84785009
2022 06/10 11:08
截图上是全年的计提数，但是代账公司，去年做的汇算清缴，公积金张载金额和实际发生额填的是226414，不是截图上的金额237990，所以我觉得奇怪啊
东老师
2022 06/10 11:08
那你们看看你们去年的工资是不是在汇算信号之前都发放了，如果都发放的话，就是按照我这么填就没错。
84785009
2022 06/10 11:10
都发放了的，。有人跟我说账载金额是填“应付职工薪酬”贷方数，实际发生额，填：应付职工薪酬：借方数，你怎么说都填借方数啊
东老师
2022 06/10 11:10
因为你实际都发放的话，这三个金额就是一样，不会有差额的。
84785009
2022 06/10 11:11
我在哪里查是不是都发放了呢，去年的汇算我查了下，代账做的汇算清缴，工资薪金支出，社保，公积金这些数和科目余额表上的数据都对不上
东老师
2022 06/10 11:12
都对不上的话那你得看看代账是怎么申报的都对不上的话，那你得看看代账是怎么申报的，他们申报的也不一定是正确的。
84785009
2022 06/10 11:13
不正确，税局发现不了嘛
东老师
2022 06/10 11:13
一般来说税务局也不会查的，也不会发现。
东老师
2022 06/10 11:13
税务局也不会核对的这么仔细，这么详细。
84785009
2022 06/10 11:14
那我就按我的科目表的数据填写了
东老师
2022 06/10 11:15
可以呀，你可以按照这个科目余额表的余额填。
阅读 118
描述你的问题，直接向老师提问
262
意见反馈
